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    云南省水文水资源局关于2016年部门预算编制情况的说明
     
    来自:云南水文水资源信息网   作者: 云南水文水资源信息网   责任编辑:   发布时间:2016-03-23   点击次数:1869

           根据《中华人民共和国预算法》和《云南省水利厅关于云南省水文水资源局2016年单位预算的批复》(云水资财〔2016〕12号)的相关要求,现将云南省水文水资源局2016年部门收入和支出预算情况说明如下:

           一、基本职能及2016年重点工作任务

           基本职能:开展水资源及水环境监测、评价;负责水文水资源、水情和水环境监测站网的规划、建设和管理;负责水文水资源及水环境监测、水情测报预报、水资源调查评价、水文分析计算、水旱灾害规律研究、水文水资源信息系统建设和管理;组织编制水资源公报和简报、泥沙公报、水情通报、主要江河湖库水资源质量通报、重要供水水源地水资源质量月报报告等;国际、国内的报汛任务;提供水文水资源信息服务;承担水功能区划、水资源?;す婊际醣嘀?,国家、省级水功能区、水源地、入河排污口水质监测、分析、评价和取水许可水质监测;省级水资源监控信息中心维护、管理等。 

            2016年重点工作任务:认真做好水文基础业务工作;加快推进各类建设项目收尾工作;全面启动地下水监测工程建设;加快推进水文信息化建设;支撑水生态文明建设;扎实做好汛前准备及检查工作;进一步加强党建和党风廉政建设工作,落实“两个责任”;持续深化水文改革;抓好安全生产、综治维稳、扶贫、老干、保密、消防、工青妇等工作。

            二、部门基本情况

           纳入2016年部门预算编报的单位共15个,分别是云南省水文水资源局及下属昆明、昭通、曲靖、楚雄、玉溪、红河、文山、普洱、西双版纳、大理、保山、德宏、丽江、临沧14个水文分局。其中:财政全供给单位15个,财政全供给单位中非参公管理事业单位15个。部门在职人员编制1028人,其中:事业编制1028人。在职实有981人,其中:财政全供养981人。离退休人员544人,其中:离休18人,退休(含提前退休人员)526人。车辆编制76辆,实有车辆62辆。

            三、2016年预算收支情况

           2016年财务总收入13328.83万元,其中:一般公共预算11628.83万元,事业单位经营收入1700万元。

           2016年财政拨款收入11628.83万元,其中,本年收入10650.41万元,上年结转收入978.42万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款10650.41万元,全部为本级财力安排。

           2016年预算总支出11628.83万元,其中:基本支出9150.41万元,占总支出的78.69%,项目支出2478.42万元,占总支出的21.31%。按支出功能科目分类,其中:社会保障和就业支出21.54万元,主要用于缴纳职工失业保险;医疗卫生与计划生育支出971.10万元,主要用于支付职工医疗保险费用;农林水支出12336.19万元,主要用于职工工资、日常公用经费、专项工作开支等。

           (一) 基本支出情况

           2016年用于保障云南省水文水资源局及下属14个水文分局正常运转的日常支出9150.41万元,包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的84.14%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的11.88%;医疗保障支出(对个人和家庭补助支出)占基本支出的3.98%。

           (二) 项目支出情况

           2016年用于保障云南省水文水资源局及下属14个水文分局为完成特定的事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2478.42万元,其中:上年结转978.42万元、本年收入1500万元。上年结转资金主要为全国山洪灾害防治经费,本年项目收入主要用于全省常规水质监测、水功能区水质监测、水质月报、旬报,全省水质、水文巡测、巡查专项工作,全省水文资料整编、汇编及刊印、水文新技术引进推广与水文设施应急修复,全省基本委托雨量站、水文(位)站运行维护、水情预报、水情报汛设施改造、水文数据库运行维护及数字专网租用,全省水质实验室改造及水质数据库系统建设及水文行业专项业务管理费等。本年收入与上年对比,无变化。


    附表:1.财务收支预算总表

    2.财政拨款收支预算总表

    3.一般公共预算本级财力支出预算总表

    4.基本支出预算表

    5.项目支出预算表

    6.部门上年结转支出预算表

     

                                                                          云南省水文水资源局

                                                                              2016年3月9日

                                 


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